table_chunks_export/ГОСТ Р 50.06.01-2017.txt

######################################################################
CHUNK 1 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
1. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 1 | Наименование этапа проверки: Проверка наличия и соответствия национальных разрешительных документов на изготовление и конструирование продукции для ОИАЭ | проверяемые вопросы: 1. Наличие и соответствие условий действия лицензии Ростехнадзора (для зарубежного изготовителя - национальных разрешительных документов в случае, если их наличие предусмотрено нормативными правовыми актами страны-изготовителя) на предмет возможности изготовления и конструирования данного типа продукции для ОИАЭ. 2. В случае, если изготовитель использует (планирует использовать) РКД, разработанную сторонней организацией, проверяется наличие и соответствие условий действия лицензии Ростехнадзора (для зарубежного изготовителя - национальных разрешительных документов в случае, если их наличие предусмотрено нормативными правовыми актами страны-изготовителя) разработчика РКД на конструирование данного типа продукции для ОИАЭ | заключение комиссии: 1. номера лицензий Ростехнадзора (национальных разрешительных документов) на соответствующий вид деятельности, дата выдачи, срок действия, 2. наименование и форму собственности предприятия - разработчика РКД (в случае, если изготовитель использует РКД, разработанную сторонней организацией), 3. наименование и форму собственности разработчика ТУ (ТТ) и программ и методик испытаний (приемочных, предварительных комплексных и/или автономных, приемо-сдаточных, периодических, типовых) продукции (и при необходимости иных конструкторских документов) - указывается при проверке зарубежных изготовителей, 4. номера и срок действия договоров с предприятием - разработчиком РКД, разработчиком ТУ (ТТ) и программ и методик испытаний (для зарубежных изготовителей) на разработку, право использования и сопровождение РКД, а также наименование и форму собственности организаций, их заключивших | примечание: Копии лицензий Ростехнадзора (национальных разрешительных документов) с условиями их действия прикладываются к Акту | _idx: 1


Строки 1-1 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 2 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
2. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 2 | Наименование этапа проверки: Наличие результатов оценки соответствия в форме сертификации согласно: - Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"", - Постановлению Правительства РФ от 20 июля 2013 г. N 612 ""Об аккредитации в области использования атомной энергии"", - Постановлению Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 544 ""Об особенностях оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения"", - Приказу Ростехнадзора от 21 июля 2017 г. N 277 ""Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в ОИАЭ"" (зарегистрирован Минюстом 26 сентября 2017 г. peг. N 48327)." | проверяемые вопросы: 1. наличие сертификата, 2. срок и условия действия сертификата, 3. соответствие фактического изготовителя продукции изготовителю, указанному в сертификате, 4. выполнение отлагательных условий действия сертификата (при их наличии) | заключение комиссии: 1. номера сертификатов, дату выдачи, срок действия (или факт его отсутствия), 2. наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, номер и срок действия его аттестата об аккредитации, 3. краткую справку о выполнении отлагательных условий сертификата или об их отсутствии | _idx: 2


Строки 2-2 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 3 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
3. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 3 | Наименование этапа проверки: Проверка наличия и актуальности системы менеджмента качества | проверяемые вопросы: 1. Наличие сертификата соответствия СМК, 2. Наличие ПОК (для российских изготовителей продукции 1-3 классов безопасности по НП-001-15 или НП-033-11) и/или Руководства по качеству, процедур СМК предприятия, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК предприятия и входящих в область проверки, 3. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, рассылки, хранения и отмены документов СМК, 4. Соответствие порядка разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, рассылки, хранения и отмены документов СМК, изложенного в процедурах СМК и ПОК, Руководстве по качеству, фактическому порядку на примере процедурных документов, входящих в область проверки (проверяют выборочно, не менее пяти документов) | заключение комиссии: 1. номер, дату выдачи, срок действия сертификата соответствия, наименование системы сертификации и органа, выдавшего сертификат, 2. наименование и обозначение ПОК (для предприятий-изготовителей РФ), 3. наименование и обозначение Руководства по качеству, наименование и номер перечня процедур СМК предприятия или отметку, что перечень приведен в ПОК, Руководстве по качеству, 4. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке порядка, изложенного в процедурах СМК, ПОК, Руководстве по качеству, и фактического порядка (с указанием наименования документов, на примере которых проводилась проверка) или указание об отсутствии замечаний | примечание: Перечень процедур СМК прикладывается к Акту | _idx: 3


Строки 3-3 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 4 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
4. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 4 | Наименование этапа проверки: Проверка процедуры управлением РКД | проверяемые вопросы: 1. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, рассылки, хранения и отмены РКД (в случае, если изготовитель и предприятие - разработчик РКД одно юридическое лицо), 2. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений и хранения РКД (для изготовителей, использующих РКД, разработанную сторонней организацией), 3. Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК, Руководстве по качеству, фактическому порядку на примере продукции, находящейся в изготовлении на момент проведения проверки | заключение комиссии: 1. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, рассылки, хранения и отмены РКД, 2. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке порядка, изложенного в процедурах СМК, ПОК, Руководстве по качеству, и фактического порядка или указание об их отсутствии | _idx: 4


Строки 4-4 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 5 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
5. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 5 | Наименование этапа проверки: Наличие учтенного комплекта РКД, необходимого для изготовления продукции | проверяемые вопросы: 1. Наличие у изготовителя необходимого для изготовления продукции комплекта РКД (для зарубежного изготовителя контролируется наличие комплекта РКД, по которому им ведется изготовление продукции), 2. Наличие у зарубежного изготовителя комплекта РКД, разработанного для применения продукции в России [ТУ (ТТ), программ и методик испытаний (приемочных, предварительных комплексных и/или автономных, приемо-сдаточных, периодических, типовых)] | заключение комиссии: 1. факт наличия/отсутствия комплекта РКД на продукцию (проверяется выборочно не менее пяти документов согласно спецификации сборочного чертежа на изделие), 2. наименование и обозначение проконтролированных документов, наименование и обозначение ТУ (ТЗ, ТТ), 3. номер и дату письма ЭО (или ФИО, должность лица, дату согласно титульному листу) о согласовании ТУ (ТЗ, ТТ), программ и методик испытаний или факт отсутствия согласования | _idx: 5


Строки 5-5 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 6 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
6. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 6 | Наименование этапа проверки: Наличие результатов оценки соответствия в форме испытаний в виде: приемочных (за исключением оборудования для автоматизированных систем управления технологическим процессом) и/или квалификационных по ГОСТ Р 15.301, предварительных комплексных и/или автономных (для оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом) по ГОСТ 34.603, периодических, типовых по ГОСТ 15.309 | проверяемые вопросы: 1. Наличие акта и протоколов приемочных и/или квалификационных, предварительных комплексных и/или автономных, периодических (при необходимости их проведения), типовых (при необходимости их проведения) испытаний продукции, 2. Соответствие перечня проведенных испытаний и полученных результатов требованиям ТУ (ТЗ, ТТ) и программ и методик испытаний. Соответствие интервала между периодическими испытаниями трехлетнему периоду, 3. Участие, согласно вышеуказанным актам и протоколам, в комиссиях работников ЭО и СО (для актов и протоколов, оформленных после 01.04.2018), 4. Наличие проведения зарубежного аналога приемочных испытаний головного образца (type test) продукции (для зарубежных изготовителей) | заключение комиссии: 1. номера и даты актов и протоколов приемочных и/или квалификационных, предварительных комплексных и/или автономных, периодических (при необходимости их проведения), типовых (при необходимости их проведения) испытаний продукции и наименование организации, участвующей в испытаниях в качестве заказчика, или факт ее отсутствия, 2. краткий отчет о соответствии/несоответствии перечня проведенных испытаний и полученных результатов требованиям ТУ (ТЗ, ТТ) и программ и методик испытаний, 3. наличие участия в составе комиссий работников ЭО и СО (для актов и протоколов, оформленных после 01.04.2018), 4. наименование, номер и дату документа(ов), оформленного(ых) по результатам проведения зарубежного аналога приемочных испытаний головного образца (type test) продукции или факт его(их) отсутствия | _idx: 6


Строки 6-6 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 7 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
7. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 7 | Наименование этапа проверки: Проверка процедуры управления закупками комплектующих изделий и полуфабрикатов | проверяемые вопросы: 1. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок оценки и выбора субподрядчиков - изготовителей покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, 2. Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК, Руководстве по качеству, фактическому порядку на примере продукции, находящейся в изготовлении на момент проведения проверки, 3. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок проведения входного контроля комплектующих изделий и полуфабрикатов, используемых при изготовлении продукции, в отношении которой проводится проверка, 4. Наличие разработанных в соответствии с ГОСТ 24297 перечней подлежащих входному контролю комплектующих изделий и полуфабрикатов, используемых при изготовлении продукции, в отношении которой проводится проверка, или процедурных документов, содержащих типовые программы проведения входного контроля и иные разделы в соответствии с пунктом 1.6 ГОСТ 24297 (проверяют при проверке российского изготовителя), 5. Наличие разработанных "аналогов"" перечней подлежащих входному контролю комплектующих изделий и полуфабрикатов (Inspection and Test Plan и т.д.), используемых при изготовлении продукции, в отношении которой проводится проверка, или процедурных документов, содержащих типовые программы проведения входного контроля - проверяется при проверке зарубежного изготовителя, 6. Наличие у изготовителя ведущегося отчетного документа (журнала и т.д.) по учету результатов входного контроля, 7. Наличие программы испытаний (контроля) полуфабрикатов, согласованной с ГМО и ЭО (программа должна включать перечень испытаний для полуфабрикатов, порядок отбора проб и изготовления образцов, форму отчетного документа по отбору проб и изготовлению образцов) - в случае закупок полуфабрикатов у неофициального дилера, 8. Фактический порядок регистрации и первичных проверок при получении, выдаче в производство полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий и их соответствие процедурным документам СМК и ПОК, Руководстве по качеству на примере продукции, находящейся в изготовлении на момент проведения проверки или изготовленной ранее" | заключение комиссии: 1. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок оценки и выбора субподрядчиков - изготовителей покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, 2. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке порядка, изложенного в процедурах СМК, ПОК,Руководстве по качеству, и фактического порядка или указание об их отсутствии, 3. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок проведения ВК покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, 4. наименование и обозначение перечней (их зарубежных "аналогов"") или процедур по входному контролю покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, дату и номер приказа о введении в действие, дату последней актуализации, 5. наименование и обозначение отчетного документа по учету результатов входного контроля, 6. наименование и обозначение программы испытаний (контроля) полуфабрикатов, дату и номер приказа о введении в действие, номер, дату письма и наименование ГМО о согласовании программы, номер и дату письма ЭО о согласовании программы. Краткую справку о выявленных замечаниях по содержанию программы или указание об их отсутствии, 6. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке порядка, изложенного в процедурах СМК, ПОК, Руководстве по качеству, и фактического порядка по входному контролю или указание об их отсутствии" | _idx: 7


Строки 7-7 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 8 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
8. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 8 | Наименование этапа проверки: Проверка процедуры управления ПТД, ПКД и производственной деятельностью | проверяемые вопросы: 1. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок разработки, ведения, согласования и актуализации ПТД и ПКД, 2. Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК, Руководстве по качеству, фактическому порядку на примере продукции, находящейся в изготовлении на момент проведения проверки | заключение комиссии: 1. наименование и обозначение документов СМК, определяющих порядок разработки, ведения, согласования и актуализации ПТД и ПКД, 2. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке порядка, изложенного в процедурах СМК, ПОК, Руководстве по качеству, и фактического порядка или указание об их отсутствии | _idx: 8


Строки 8-8 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 9 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
9. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 9 | Наименование этапа проверки: Наличие учтенного комплекта ПТД и ПКД | проверяемые вопросы: 1. Наличие ПТД изготовителя на выплавку и разливку металла, термическую резку, обработку давлением, сварку, наплавку и термическую обработку (при наличии данных операций в технологии изготовления продукции), 2. Наличие ПКД изготовителя на неразрушающие виды контроля сварных соединений и наплавок (при наличии данных операций в технологии изготовления продукции), 3. Наличие ПТД изготовителя на изготовление печатных плат, сборку и пайку печатных узлов, сборку и монтаж приборной и электротехнической продукции, прозвонку, настройку и проверку функционирования, прошивку и проверку программного обеспечения (при наличии данных операций в технологии изготовления продукции), 4. Наличие согласования с ГМО ПТД российского изготовителя на выплавку и разливку металла, термическую резку, обработку давлением, сварку, наплавку и термическую обработку (для продукции, на которую распространяются требования НП-089-15 и при наличии данных операций в технологии изготовления продукции), 5. Наличие согласования с ГМО ПКД российского изготовителя на неразрушающие виды контроля сварных соединений и наплавок (для продукции, на которую распространяются требования ПНАЭ Г-7-010-89 и при наличии данных операций в технологии изготовления продукции), 6. Проверка возможности выполнения изготовителем одного из указанных ТП - выплавка и разливка металла, обработка давлением, сварка, наплавка, термическая обработка - в соответствии с имеющейся ПТД на примере детали (сборочной единицы) контролируемой продукции или аналогичной ей по типу - при наличии данных операций в технологии изготовления продукции (контролируется наличие материально-технической базы, персонала, возможность выполнения операций, указанных в ПТД), 7. Проверка возможности выполнения изготовителем ТП на сборку продукции или аналогичной ей по типу в соответствии с имеющейся ПТД - при наличии данной операции в технологии изготовления продукции (контролируется наличие материально-технической базы, персонала, возможность выполнения операций, указанных в ПТД) | заключение комиссии: 1. наименование и обозначение ПТД предприятия-изготовителя на выплавку и разливку металла, термическую резку, обработку давлением, сварку, наплавку и термическую обработку (при наличии данных операций в технологии изготовления продукции), 2. наименование и обозначение ПТД предприятия-изготовителя на изготовление печатных плат, сборку и пайку печатных узлов, сборку и монтаж приборной и электротехнической продукции, прозвонку, настройку и проверку функционирования, прошивку и проверку программного обеспечения (при наличии данных операций в технологии изготовления продукции) - проверяется выборочно, не менее пяти документов, 3. номер, дату письма и наименование ГМО о согласовании ПТД российского изготовителя на выплавку и разливку металла, термическую резку, обработку давлением, сварку, наплавку и термическую обработку или факт его отсутствия, 4. номер, дату письма и наименование ГМО о согласовании ПКД российского изготовителя на неразрушающие виды контроля сварных соединений и наплавок, 5. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке возможности выполнения изготовителем технологического процесса или указание об их отсутствии. В справке должно также быть приведено наименование и обозначение ПТД и детали (сборочной единицы, изделия), на примере которых контролировалась возможность выполнения технологического процесса | _idx: 9


Строки 9-9 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 10 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
10. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 10 | Наименование этапа проверки: Наличие необходимых подразделений для выполнения технологических и/или контрольных операций для изготовления продукции, согласно утвержденной организационной структуре изготовителя | проверяемые вопросы: 1. Наличие подразделений (цехов, отделов и т.д.), необходимых для выполнения технологических и контрольных операций, 2. Наличие оборудования (металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и термообрабатывающего), достаточного для проведения технологических операций по изготовлению продукции, 3. Возможность проведения лабораторией изготовителя (при ее наличии) неразрушающего, разрушающего контроля и испытаний полуфабрикатов и комплектующих, используемые при изготовлении продукции, а также самой продукции, согласно требованиям ТУ (ТЗ, ТТ), программ испытаний, 4. Наличие сторонних испытательных центров и лабораторий, привлекаемых к проведению испытаний (неразрушающего и разрушающего контроля) на полуфабрикаты и комплектующие, используемые при изготовлении продукции, а также самой продукции | заключение комиссии: 1. номер и дату приказа о введении в действие оргструктуры изготовителя или обозначение процедуры СМК, содержащей данную организационную структуру, 2. краткий отчет о наличии (отсутствии) необходимых подразделений и обрабатывающего оборудования для выполнения технологических и контрольных операций для изготовления продукции, 3. краткий отчет о возможности лабораторией изготовителя проведения контроля, испытаний согласно требованиям ТУ (ТЗ, ТТ), программ и методик испытаний, 4. наименование привлеченных испытательных центров и лабораторий, номер и дату договора на выполнение работ (оказание услуг) изготовителю. Типы неразрушающего и разрушающего контроля, испытаний, которые в рамках договора с изготовителем имеют право проводить привлеченные испытательные центры и лаборатории, и краткую справку об их соответствии и достаточности требованиям ТУ (ТЗ, ТТ), программ и методик испытаний | примечание: Копия действующей организационной структуры изготовителя прикладывается к Акту проверки готовности | _idx: 10


Строки 10-10 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 11 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
11. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 11 | Наименование этапа проверки: Проверка процедуры управления персоналом | проверяемые вопросы: 1. Наличие процедурных документов СМК, указанных в Руководстве и/или перечне процедур СМК предприятия и определяющих порядок подготовки и проверки персонала, участвующего в изготовлении и контроле продукции для ОИАЭ, на знание НД страны-изготовителя в области использования атомной энергии, 2. Наличие планов и программ подготовки и проверки персонала, участвующего в изготовлении и контроле продукции, на знание НД страны-изготовителя в области использования атомной энергии, 3. Наличие документов (протоколов и т.д.), подтверждающих проведенную проверку персонала, участвующего в изготовлении и/или конструировании продукции, на знание НД страны-изготовителя в области использования атомной энергии, 4. Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК, Руководстве по качеству, фактическому порядку на примере продукции, находящейся в производстве на момент проведения проверки, 5. Укомплектованность сварщиками и контролерами необходимой квалификации, а именно наличие у изготовителя штатных, либо сторонних специалистов, привлекаемых изготовителем по договору подряда, обладающих необходимой аттестацией (сертифицированных) для выполнения операций по сварке, неразрушающему и разрушающему контролю (при наличии данных операций в технологическом процессе изготовления продукции) в порядке, установленном: - для российских изготовителей - ФНП, документами по стандартизации, устанавливающими обязательные требования, национальными документами по стандартизации, указанными в РКД, - для зарубежных изготовителей - НД страны-изготовителя (EN, ASME, ASTM и т.д.) | заключение комиссии: 1. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок подготовки и проверки персонала на знание НД, 2. номера планов и программ подготовки и проверки персонала на знание НД. 3. Номер и дату приказа об их утверждении, номер, дату документов (протоколов и т.д.), подтверждающих проведенную проверку персонала на знание НД, 4. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке порядка, изложенного в процедурах СМК, ПОК, Руководстве по качеству, и фактического порядка или указание об их отсутствии, 5. краткую справку об укомплектованности сварщиками и контролерами необходимой квалификации, 6. номера и срок действия сертификатов (удостоверений) сварщиков (выборочно, не менее пяти сварщиков), номера и срок действия сертификатов (удостоверений) контролеров (выборочно, не менее пяти контролеров), 7. наименование организаций, выдавших сертификаты (удостоверения) сварщикам и контролерам, 8. область действия сертификатов (удостоверений) | _idx: 11


Строки 11-11 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 12 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
12. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 12 | Наименование этапа проверки: Процессы идентификации и прослеживаемости | проверяемые вопросы: 1. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок идентификации и прослеживаемости деталей и сборочных единиц при изготовлении, 2. Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК, Руководстве по качеству, фактическому порядку на примере продукции, находящейся в производстве на момент проведения проверки | заключение комиссии: 1. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок идентификации и прослеживаемости деталей и сборочных единиц при изготовлении, 2. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке порядка, изложенного в процедурах СМК, ПОК, Руководстве по качеству, и фактического порядка или указание об их отсутствии | _idx: 12


Строки 12-12 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 13 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
13. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 13 | Наименование этапа проверки: Процессы технического обслуживания и ремонта обрабатывающего оборудования, поверки и/или калибровки средств измерений в технологическом, испытательном оборудовании | проверяемые вопросы: 1. Наличие процедурных документов СМК, указанных в Руководстве и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок проверки металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и термообрабатывающего оборудования на технологическую точность (при наличии в изготовлении продукции операций, выполняемом на данном оборудовании), 2. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок поверки и/или калибровки средств измерений в технологическом, испытательном оборудовании, 3. Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК, Руководстве по качеству, фактическому порядку на примере продукции, находящейся в производстве на момент проведения проверки, 4. Наличие графиков проверок оборудования на технологическую точность, инструкционных карт и актов проверок, 5. Наличие графиков поверки/или калибровки средств измерений в испытательном оборудовании, 6. Наличие аттестатов поверки и/или калибровки средств измерений в испытательном оборудовании (проверяется выборочно, не менее 3 шт.), 7. Наличие и область аккредитации поверочных лабораторий изготовителя или привлекаемых сторонних организаций | заключение комиссии: 1. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок проверки металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного оборудования на технологическую точность, 2. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок подготовки и аттестации поверки и/или калибровки средств измерений в технологическом, испытательном оборудовании, 3. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке порядка, изложенного в процедурах СМК, ПОК, Руководстве по качеству, и фактического порядка или указание об их отсутствии, 4. наименование и обозначение графиков проверок оборудования на технологическую точность и инструкционных карт, номера и даты приказов об их утверждении, номера и даты актов проверок. При этом отражается своевременность выполнения проверки (проверяется выборочно, не менее 3 шт.), 5. наименование и обозначение графиков, номера и даты приказов об их утверждении, при этом отражается своевременность выполнения поверки и/или калибровки средств измерений, 6. наименование (обозначение) средств измерений и оборудования, в котором они установлены, номера аттестатов на него (проверяется выборочно, не менее 3 шт.), 7. номер аттестата аккредитации и наименование органа, выдавшего аттестат [в случае привлечения сторонних организаций дополнительно указывается наименование привлеченной организации, а также номер и дата договора на выполнение работ (оказание услуг) изготовителю] | _idx: 13


Строки 13-13 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017



######################################################################
CHUNK 14 of 14
######################################################################

ТАБЛИЦА № Б.2 Приложение Б из документа ГОСТ Р 50.06.01-2017
РАЗДЕЛ: Приложение Б (обязательное). Требования к оформлению акта по результатам анализа (проверки) производства и проверяемые вопросы 
======================================================================
ЗАГОЛОВКИ: Назавние таблицы | Номер этапа | Наименование этапа проверки | проверяемые вопросы | заключение комиссии | примечание

ДАННЫЕ:
14. Назавние таблицы: Форма результатов анализа (проверки) производства | Номер этапа: 14 | Наименование этапа проверки: Процессы оценки удовлетворенности потребителей, внутренние аудиты, управление несоответствующей продукцией | проверяемые вопросы: 1. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок анализа претензий и рекламаций по ранее поставленной продукции для ОИАЭ России и других стран, 2. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок выявления и регистрации несоответствий, установленных по продукции, изготавливаемой для ОИАЭ, анализа причин их появления, разработки и проведения корректирующих мероприятий, 3. Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по качеству и/или перечне процедур СМК изготовителя и определяющих порядок проведения внутренних аудитов, 4. Наличие графиков проведения внутренних аудитов. Выборочная проверка (не менее двух подразделений, по которым, согласно документам регистрации несоответствий и принятых решений, выявлено наибольшее количество замечаний) проведенных аудитов: наличие актов по результатам аудита, планов коррекций и корректирующих действий, результатов проверки их выполнения и т.д., 5. Соответствие вышеуказанных процедур СМК требованиям ЭО | заключение комиссии: 1. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок анализа претензий и рекламаций по ранее поставленной продукции для ОИАЭ, 2. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок выявления и регистрации несоответствий, установленных по продукции, изготавливаемой для ОИАЭ, анализа причин их появления, разработки и проведения коррекций и корректирующих мероприятий, 3. наименование и обозначение процедур СМК, определяющих порядок проведения внутренних аудитов, 4. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке порядка, изложенного в процедурах СМК, ПОК, Руководстве, и фактического порядка или указание об их отсутствии, 5. краткую справку о выявленных замечаниях при проверке соответствия процедур СМК требованиям ЭО или об их отсутствии | _idx: 14


Строки 14-14 из 14

======================================================================
КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ № Б.2 Приложение Б ИЗ ГОСТ Р 50.06.01-2017